呼倫貝爾市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)2025年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)中標(biāo)（成交）結(jié)果公告
- 發(fā)布日期：2026-01-28
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公告概要：| 公告信息： | | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)2025年度財(cái)務(wù)決算審計(jì) | | 品目 | | | 采購(gòu)單位 | 呼倫貝爾市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | | 行政區(qū)域 | 市轄區(qū) | 公告時(shí)間 | 2026年01月28日 16:35 | | 評(píng)審專(zhuān)家（單一來(lái)源采購(gòu)人員）名單 | 李琳,高振威,高宏志 | | 總成交金額 | ￥108.180000 萬(wàn)元（人民幣） | | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式： | | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | | 項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà) | 0470-5576668 | | 采購(gòu)單位 | 呼倫貝爾市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | | 采購(gòu)單位地址 | 河西政務(wù)綜合樓12樓D區(qū) | | 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0470-8105274 | | 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)騰陽(yáng)華瑞園東區(qū)6號(hào)樓DS6-103 | | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0470-5576668 |
一、項(xiàng)目編號(hào)：HSZCS-C-F-260006 二、項(xiàng)目名稱(chēng)：市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)2025年度財(cái)務(wù)決算審計(jì) 三、采購(gòu)結(jié)果 合同包1(呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司): | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)（成交）金額 | 評(píng)審總得分 | | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)蒙古分所 | 呼和浩特市賽罕區(qū)興安南路117號(hào)附屬商業(yè)樓4樓 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 439,800.00元 | 89.67 | 合同包2(呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司,): | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)（成交）金額 | 評(píng)審總得分 | | 中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | 北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街31號(hào)5層512A | 綜合評(píng)分法 | 否 | 272,000.00元 | 87.88 | 合同包3(呼倫貝爾文化旅游投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼倫貝爾水務(wù)投資有限公司、呼倫貝爾陸港國(guó)際有限公司): | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)（成交）金額 | 評(píng)審總得分 | | 內(nèi)蒙古厚澤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)萬(wàn)福源購(gòu)物廣場(chǎng)A座-4F-A15-415 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 90,000.00元 | 86.38 | 合同包4(呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司、呼倫貝爾天驕賓館有限公司、呼倫貝爾能源投資開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司): | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)（成交）金額 | 評(píng)審總得分 | | 中路華辰（內(nèi)蒙古）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)錫林北路國(guó)貿(mào)大廈裙房大廈3、4樓 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 180,000.00元 | 86.83 | 合同包5(呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、呼倫貝爾林業(yè)集團(tuán)有限公司): | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)（成交）金額 | 評(píng)審總得分 | | 哈爾濱金域會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） | 哈爾濱香坊區(qū)木材街59號(hào)東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教職工公寓35棟2單元29層3號(hào)(住宅) | 綜合評(píng)分法 | 否 | 100,000.00元 | 89.29 | 四、主要標(biāo)的信息 合同包1(呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司): 服務(wù)類(lèi)（中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）內(nèi)蒙古分所） | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | | 1-1 | C23030000 審計(jì)服務(wù) | 呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件及甲方要求 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件及甲方要求 | 自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購(gòu)人要求開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)工作 | 滿(mǎn)足國(guó)家或行業(yè)規(guī)定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 439,800.0000 | 合同包2(呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司,): 服務(wù)類(lèi)（中瑞誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）） | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | | 2-1 | C23030000 審計(jì)服務(wù) | 呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司審計(jì) | 滿(mǎn)足采購(gòu)文件及采購(gòu)人要求 | 自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購(gòu)人要求開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)工作 | 滿(mǎn)足采購(gòu)文件及采購(gòu)人要求 | 272,000.0000 | 合同包3(呼倫貝爾文化旅游投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼倫貝爾水務(wù)投資有限公司、呼倫貝爾陸港國(guó)際有限公司): 服務(wù)類(lèi)（內(nèi)蒙古厚澤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）） | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | | 3-1 | C23030000 審計(jì)服務(wù) | 呼倫貝爾文化旅游投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼倫貝爾水務(wù)投資有限公司、呼倫貝爾陸港國(guó)際有限公司 | 滿(mǎn)足且響應(yīng)采購(gòu)人全部要求 | 供應(yīng)商對(duì)照國(guó)家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按采購(gòu)人及采購(gòu)文件要求出具相關(guān)報(bào)告或文件；采購(gòu)人嚴(yán)格按照采購(gòu)合同在中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告等工作成果后的三個(gè)月內(nèi)開(kāi)展履約驗(yàn)收。采購(gòu)人成立驗(yàn)收小組,按照采購(gòu)合同的約定對(duì)投標(biāo)人履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí),應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同的約定對(duì)每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)，并按照《質(zhì)量評(píng)價(jià)細(xì)則》進(jìn)行打分。對(duì)于評(píng)價(jià)分≥90分的，視為評(píng)價(jià)合格，支付尾款（中標(biāo)價(jià)的40%）；對(duì)于評(píng)價(jià)≥80分的，支付尾款（中標(biāo)價(jià)的40%）的80%；對(duì)于評(píng)價(jià)≥70分的，支付尾款（中標(biāo)價(jià)的40%）的50%；對(duì)于評(píng)價(jià)＜70分的，視為評(píng)價(jià)不合格，不予支付尾款（中標(biāo)價(jià)的30%）并終身不得參與市國(guó)資委的其他項(xiàng)目投標(biāo)工作。（具體評(píng)分細(xì)則詳見(jiàn)附件），本次財(cái)務(wù)決算審計(jì)和目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)完成情況審計(jì)工作于2026年3月10日前完成主體工作，出具正式報(bào)告及全套電子底稿不晚于4月10日。內(nèi)部控制審計(jì)、管理建議書(shū)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理（資金管控、往來(lái)款項(xiàng)管理、預(yù)算執(zhí)行情況、重大會(huì)計(jì)政策變更、估計(jì)變更和計(jì)提減值情況、對(duì)外投資情況、債務(wù)情況、融資擔(dān)保情況、捐贈(zèng)執(zhí)行情況、重大經(jīng)濟(jì)決策和重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況、存在的金融風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況）、資產(chǎn)管理、賬外資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)登記合規(guī)完整性準(zhǔn)確性及檔案管理、資產(chǎn)出租情況、虛假貿(mào)易開(kāi)展、虧損企業(yè)治理、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資、近三年內(nèi)注銷(xiāo)企業(yè)損失及處置情況核查、董事會(huì)和經(jīng)理層履職情況等國(guó)資監(jiān)管事項(xiàng)）工作于4月30日前出具正式報(bào)告及全套電子底稿。因不可抗因素致使審計(jì)工作未按期完成，經(jīng)與甲方溝通后可適當(dāng)延長(zhǎng)完成時(shí)限。 | 2026年3月10日前完成主體工作（主要財(cái)務(wù)決算報(bào)表審計(jì)報(bào)告和目標(biāo)任務(wù)指標(biāo) 完成情況審計(jì)報(bào)告），出具正式報(bào)告及全套電子底稿不晚于3月30日。內(nèi)部控 制審計(jì)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、重點(diǎn) 工作專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體管理建議書(shū)工作于4月30日前出具正式報(bào)告及全 套電子底稿。因不可抗因素致使審計(jì)工作未按期完成，經(jīng)與甲方溝通后可適當(dāng) 延長(zhǎng)完成時(shí)限。 | 滿(mǎn)足且響應(yīng)采購(gòu)人提出的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 90,000.0000 | 合同包4(呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司、呼倫貝爾天驕賓館有限公司、呼倫貝爾能源投資開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司): 服務(wù)類(lèi)（中路華辰（內(nèi)蒙古）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）） | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | | 4-1 | C23030000 審計(jì)服務(wù) | 呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司、呼倫貝爾天驕賓館有限公司、呼倫貝爾能源投資開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 | 滿(mǎn)足采購(gòu)人及招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 滿(mǎn)足采購(gòu)人需求 | 自合同簽訂之日起服務(wù)1年，合同簽訂后按采購(gòu)人要求開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)工作 | 符合國(guó)家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)人要求 | 180,000.0000 | 合同包5(呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、呼倫貝爾林業(yè)集團(tuán)有限公司): 服務(wù)類(lèi)（哈爾濱金域會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）） | 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) | | 5-1 | C23030000 審計(jì)服務(wù) | 呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、呼倫貝爾林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 本單位承諾完全響應(yīng)采購(gòu)文件要求并滿(mǎn)足采購(gòu)人需求。⑴年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)：審計(jì)機(jī)構(gòu)接受呼倫貝爾市國(guó)資委委托，依照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《審計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和呼倫貝爾市國(guó)資委審計(jì)相關(guān)要求，對(duì)被審計(jì)企業(yè)合并范圍內(nèi)的所有企業(yè)（包括企業(yè)集團(tuán)合并、母公司報(bào)表及各級(jí)子企業(yè)合并、單體報(bào)表）編制的年末資產(chǎn)負(fù)債表、年度利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注等年度決算系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審計(jì)，出具符合規(guī)范的財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告（集團(tuán)合并、母公司、二級(jí)子公司合并和單體）、審定后的合并、母公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)表。同時(shí)對(duì)企業(yè)重要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事項(xiàng)予以關(guān)注包括財(cái)務(wù)管理（資金管控、往來(lái)款項(xiàng)管理、預(yù)算執(zhí)行情況、重大會(huì)計(jì)政策變更、估計(jì)變更和計(jì)提減值情況、對(duì)外投資情況、債務(wù)情況、融資擔(dān)保情況、捐贈(zèng)執(zhí)行情況、重大經(jīng)濟(jì)決策和重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況、存在的金融風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況）和資產(chǎn)管理（重點(diǎn)審查資產(chǎn)閑置浪費(fèi)情況）、賬外資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)登合規(guī)完整性準(zhǔn)確性及檔案管理、資產(chǎn)出租情況、虛假貿(mào)易開(kāi)展、虧損企業(yè)治理、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資、近三年內(nèi)注銷(xiāo)企業(yè)損失及處置情況核查，并在審計(jì)報(bào)告中予以披露（2026年3月10日前完成主體工作，4月30日前出具正式財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告及全套電子底稿）。 ⑵目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)完成情況審計(jì)：審計(jì)機(jī)構(gòu)接受呼倫貝爾市國(guó)資委委托，對(duì)2025年監(jiān)管企業(yè)目標(biāo)任務(wù)完成情況及其真實(shí)性進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并出具專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成結(jié)果及其準(zhǔn)確性、刨除因素做必要說(shuō)明。審計(jì)口徑與2024年一致，重點(diǎn)審計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)收支、“一利五率”、工資總額等主要指標(biāo)，與決算審計(jì)形成勾 稽關(guān)聯(lián)、保持一致（3月10日前完成主體工作，3月30日前出具正式目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)完成情況審計(jì)報(bào)告）。 ⑶內(nèi)部控制審計(jì)：審計(jì)機(jī)構(gòu)接受呼倫貝爾市國(guó)資委委托，按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及企業(yè)自身內(nèi)部控制制度的要求，對(duì)監(jiān)管企業(yè)及其各級(jí)子企業(yè)內(nèi)控制度進(jìn)行審查、分析測(cè)試、評(píng)價(jià)，確認(rèn)和評(píng)價(jià)企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、控制運(yùn)行缺陷以及缺陷等級(jí)，分析缺陷形成原因，提出改進(jìn)建議。重點(diǎn)對(duì)企業(yè)資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目工程、財(cái)務(wù)報(bào)告、年度預(yù)算、信息系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度進(jìn)行調(diào)查并測(cè)試分析。充分反映企業(yè)內(nèi)控制度健全與否，執(zhí)行是否有效，對(duì)重大內(nèi)控漏洞和執(zhí)行差錯(cuò)進(jìn)行反映，出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告（2026年4月30日前出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告）。 ⑷提出企業(yè)管理建議：審計(jì)機(jī)構(gòu)接受呼倫貝爾市國(guó)資委委托，須重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的被審計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、會(huì)計(jì)核算以及其他方面存在的問(wèn)題，并根據(jù)問(wèn)題現(xiàn)狀提出合理的改進(jìn)建議，出具管理建議書(shū)（管理建議書(shū)在財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告提交后2周內(nèi)出具） 。 ⑸工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)：審計(jì)機(jī)構(gòu)接受呼倫貝爾市國(guó)資委委托，依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于改革國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》、《呼倫貝爾市國(guó)資委出資監(jiān)管企業(yè)工資總額管理辦法（試行）》對(duì)監(jiān)管企業(yè)工資總額預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。企業(yè)工資總額清算相關(guān)指標(biāo)值原則上應(yīng)與財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告指標(biāo)完成值相一致（2026年4月30日前出具正式工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)）。 ⑹人員要求：本項(xiàng)目需要審計(jì)機(jī)構(gòu)同步進(jìn)駐多家被審計(jì)企業(yè)，短時(shí)間內(nèi)完成多項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，因服務(wù)包段為子企業(yè)眾多、資產(chǎn)規(guī)模大、分布地域廣的企業(yè)，為滿(mǎn)足審計(jì)服務(wù)要求及進(jìn)度計(jì)劃，要求各包段配備具有必要素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)勝任能力、遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計(jì)人員才可滿(mǎn)足實(shí)際項(xiàng)目服務(wù)要求，在項(xiàng)目期內(nèi)持續(xù)穩(wěn)定提供服務(wù)。 ①項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工作人員需具有審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，且項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要全程參與審計(jì)工作，必須為注冊(cè)會(huì)計(jì)師。 ②項(xiàng)目 服務(wù)期間，要保證派出團(tuán)隊(duì)成員固定服務(wù)于采購(gòu)人，且人員結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)定，能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目順利按期完成。③不得向被審計(jì)企業(yè)收取任何費(fèi)用，提出與審計(jì)內(nèi)容無(wú)關(guān)的要求；④未經(jīng)采購(gòu)人同意，不得以任何形式向任何單位和個(gè)人披露與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的信息，更不得對(duì)外提供、泄露或公開(kāi)審計(jì)過(guò)程中涉及的任何資料和有關(guān)情況。 ⑺團(tuán)隊(duì)要求：擬派團(tuán)隊(duì)人員需符合委托要求且必須保證派駐團(tuán)隊(duì)可以滿(mǎn)足項(xiàng)目質(zhì)量及進(jìn)度要求，團(tuán)隊(duì)人員需與響應(yīng)文件描述一致，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)，不得減少、不得隨意更換團(tuán)隊(duì)人員，如乙方需減少、更換團(tuán)隊(duì)人員（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），乙方須提前10個(gè)工作日書(shū)面說(shuō)明換人情況并書(shū)面承諾更換后的工作人員能勝任更換前工作人員的工作。更換需求經(jīng)甲方批準(zhǔn)同意后方可更換。甲方對(duì)乙方擬派的團(tuán)隊(duì)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。乙方擬派的團(tuán)隊(duì)人員不能勝任甲方工作的，甲方有權(quán)要求調(diào)換團(tuán)隊(duì)人員，乙方應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)予以更換，要求資質(zhì)不低于被更換的團(tuán)隊(duì)人員。因團(tuán)隊(duì)人員的辭退或乙方內(nèi)部人員變動(dòng)造成人員空缺的，乙方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以補(bǔ)充，要求資質(zhì)不低于原團(tuán)隊(duì)人員。乙方未經(jīng)甲方批準(zhǔn)調(diào)換團(tuán)隊(duì)人員、中途退出或派出的團(tuán)隊(duì)人員不遵守工作紀(jì)律的，甲方將相應(yīng)扣減支付給乙方的費(fèi)用。 ⑻項(xiàng)目質(zhì)量及進(jìn)度違約處罰:如中標(biāo)人未按采購(gòu)人規(guī)定時(shí)間完成合同約定的審計(jì)工作或在工作執(zhí)行中不及時(shí)配合采購(gòu)人，3年內(nèi)不允許參加呼倫貝爾市國(guó)資委的政府采購(gòu)活動(dòng)。 ⑼審計(jì)機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目主要成員與被審計(jì)企業(yè)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在有可能影響審計(jì)獨(dú)立性的利害關(guān)系。若在服務(wù)期間發(fā)現(xiàn)該類(lèi)影響審計(jì)獨(dú)立性的情況，采購(gòu)人權(quán)酌情更換審計(jì)機(jī)構(gòu)。 ⑽參與市國(guó)資委審計(jì)項(xiàng)目的中介機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人以及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師等應(yīng)當(dāng)按照業(yè)務(wù)約定書(shū)明確的工作任務(wù)和要求開(kāi)展工作，確保取得的審計(jì)證據(jù)真實(shí)、完整，審計(jì)結(jié)論與審計(jì)證據(jù)對(duì)應(yīng)、嚴(yán)密以及形成的審計(jì)結(jié)論恰當(dāng)、各項(xiàng)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。 ⑾審計(jì)工作完成后跟蹤服務(wù)：在委托審計(jì)過(guò)程中以及審計(jì)工作完成后，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合呼倫貝爾市國(guó)資委對(duì)被審計(jì)企業(yè)審計(jì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行核查及跟蹤處理等工作。 ⑿響應(yīng)程度：供應(yīng)商必須對(duì)本次服務(wù)內(nèi)容完全響應(yīng)，不得選擇性響應(yīng)，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中作出承諾。 ⒀中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)與呼倫貝爾市國(guó)資委的溝通，包括：派出人員、時(shí)間安排、審計(jì)困難、發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制制度存在重大缺陷、存在重大資產(chǎn)損失或重大資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)或其負(fù)責(zé)人存在重大違法違規(guī) 行為等重大問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市國(guó)資委報(bào)告并提交相關(guān)的書(shū)面材料。 | 供應(yīng)商對(duì)照國(guó)家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按采 購(gòu)人及采購(gòu)文件要求出具相關(guān)報(bào)告或文件；采購(gòu)人嚴(yán)格按照采購(gòu)合同在中介機(jī) 構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告等工作成果后的三個(gè)月內(nèi)開(kāi)展履約驗(yàn)收。采購(gòu)人成立驗(yàn)收小組, 按照采購(gòu)合同的約定對(duì)投標(biāo)人履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí),應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同的 約定對(duì)每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)，并按照《質(zhì)量評(píng)價(jià) 細(xì)則》進(jìn)行打分。對(duì)于評(píng)價(jià)分≥90分的，視為評(píng)價(jià)合格，支付尾款（中標(biāo)價(jià)的 40%）；對(duì)于評(píng)價(jià)≥80分的，支付尾款（中標(biāo)價(jià)的40%）的80%；對(duì)于評(píng)價(jià) ≥70分的，支付尾款（中標(biāo)價(jià)的40%）的50%；對(duì)于評(píng)價(jià)＜70分的，視為評(píng) 價(jià)不合格，不予支付尾款（中標(biāo)價(jià)的30%）并終身不得參與市國(guó)資委的其他項(xiàng) 目投標(biāo)工作。（具體評(píng)分細(xì)則詳見(jiàn)附件），本次財(cái)務(wù)決算審計(jì)和目標(biāo)任務(wù)指標(biāo) 完成情況審計(jì)工作于2026年3月10日前完成主體工作，出具正式報(bào)告及全套電 子底稿不晚于4月10日。內(nèi)部控制審計(jì)、管理建議書(shū)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行 情況審計(jì)、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理（資金 管控、往來(lái)款項(xiàng)管理、預(yù)算執(zhí)行情況、重大會(huì)計(jì)政策變更、估計(jì)變更和計(jì)提減 值情況、對(duì)外投資情況、債務(wù)情況、融資擔(dān)保情況、捐贈(zèng)執(zhí)行情況、重大經(jīng)濟(jì) 決策和重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況、存在的金融風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 情況）、資產(chǎn)管理、賬外資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)登記合規(guī)完整性準(zhǔn)確性及檔案管理、資產(chǎn) 出租情況、虛假貿(mào)易開(kāi)展、虧損企業(yè)治理、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資、近三年內(nèi)注銷(xiāo)企業(yè) 損失及處置情況核查、董事會(huì)和經(jīng)理層履職情況等國(guó)資監(jiān)管事項(xiàng)）工作于4月3 0日前出具正式報(bào)告及全套電子底稿。因不可抗因素致使審計(jì)工作未按期完成， 經(jīng)與甲方溝通后可適當(dāng)延長(zhǎng)完成時(shí)限。 | 2026年3月10日前完成主體工作（主要財(cái)務(wù)決算報(bào)表審計(jì)報(bào)告和目標(biāo)任務(wù)指標(biāo) 完成情況審計(jì)報(bào)告），出具正式報(bào)告及全套電子底稿不晚于3月30日。內(nèi)部控 制審計(jì)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、工資總額預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、重點(diǎn) 工作專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體管理建議書(shū)工作于4月30日前出具正式報(bào)告及全 套電子底稿。因不可抗因素致使審計(jì)工作未按期完成，經(jīng)與甲方溝通后可適當(dāng) 延長(zhǎng)完成時(shí)限。 | 滿(mǎn)足采購(gòu)人需求，供應(yīng)商對(duì)照國(guó)家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 100,000.0000 | 五、評(píng)審專(zhuān)家（單一來(lái)源采購(gòu)人員）名單： 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額： 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 6000元，參考《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》（內(nèi)工建協(xié)[2022]34號(hào)）文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取費(fèi)（招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按本指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)，并在此基礎(chǔ)上予以?xún)?yōu)惠）。 代理服務(wù)費(fèi)金額： 合同包1(呼倫貝爾農(nóng)墾集團(tuán)有限公司)： 0.225萬(wàn)元。收取對(duì)象：中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。 合同包2(呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司,)： 0.15萬(wàn)元。收取對(duì)象：中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。 合同包3(呼倫貝爾文化旅游投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼倫貝爾水務(wù)投資有限公司、呼倫貝爾陸港國(guó)際有限公司)： 0.06萬(wàn)元。收取對(duì)象：中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。 合同包4(呼倫貝爾市大地生態(tài)環(huán)境建設(shè)投資有限責(zé)任公司、呼倫貝爾天驕賓館有限公司、呼倫貝爾能源投資開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司)： 0.09萬(wàn)元。收取對(duì)象：中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。 合同包5(呼倫貝爾市交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司、呼倫貝爾林業(yè)集團(tuán)有限公司)： 0.075萬(wàn)元。收取對(duì)象：中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。 七、公告期限 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 八、其他補(bǔ)充事宜 九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。 1.采購(gòu)人信息 名稱(chēng)：呼倫貝爾市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 地址：河西政務(wù)綜合樓12樓D區(qū) 聯(lián)系方式：0470-8105274 2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 名稱(chēng)：內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)騰陽(yáng)華瑞園東區(qū)6號(hào)樓DS6-103 聯(lián)系方式：0470-5576668 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 項(xiàng)目聯(lián)系人：內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 電話(huà)：0470-5576668 內(nèi)蒙古佳信項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 2026年01月28日 |
